Шрифт: Arial Times
Размер: A A A
Кернинг: абв абв абв
Цвета: Ц Ц Ц Ц
Дивеевский район
Официальный портал органа местного самоуправления Нижегородской области
Ссылки
ГосуслугиЗаконодательное собрание
Администрация Нижнего НовгородаГородская дума Нижнего Новгорода
Правительство Нижегородской областиПолпред президента в ПФО

Отчет об исполнении бюджета по Дивеевскому району pа 1 полугодие 2010г.

 

Отчет об исполнении бюджета по Дивеевскому району pа 1 полугодие  2010г.

Уважаемые депутаты, руководители учреждений, предприятий и приглашенные! 

 На ваше рассмотрение  предоставляется  отчет об исполнении бюджета Дивеевского района  за 1  полугодие 2010 года.

В бюджет района поступили доходы в сумме 161985 тыс. руб., что составляет  99% к уточненному плану 1 полугодия 2010 года .  

Собственных доходов поступило 41102 тыс. руб. при плане 41975 тыс. руб. или 98% к уточненному плану,  к прогнозу Минфина  98%. Доля собственных доходов в бюджете составила 25,4%   (2007 – 19,1%, 2008 – 22,8% , 2009-36,1%).

По итогам 1 полугодия план поступления налоговых доходов выполнен на 90%. Фактическое поступление  налоговых доходов составило 35088 тыс. рублей.

План поступления по неналоговым доходам выполнен на 217%, фактическое поступление неналоговых доходов составило 6014 тыс. рублей.

В структуре общего объема собственных доходов основную долю поступлений составляют:

- налог на доходы физических лиц             – 71% (29162 тыс. руб.)  

- единый налог на вмененный доход          –   9,1% (3751 тыс. руб.)

- доходы от продажи земельных участков  -  7,3% (3018 тыс. руб.)

- госпошлина                                                  -  2,9% (1209 тыс. руб.)

- доходы от использования

муниципального имущества (аренда)        -  4,0% (1643 тыс. руб.)

- налог на имущество организаций              -  2,1% (860 тыс. руб.)  

- штрафы                                                         -  1,6% (675 тыс. руб.)  

По итогам 1 полугодия 2010 года уточненный план более чем на 100% выполнен по следующим видам налоговых и неналоговых доходов:

-по доходам от реализации имущества                            - 249%                   

- по доходам от аренды земли                                           - 136%

- по платежам при пользовании природными ресурсами – 217%

- по госпошлине                                                                 - 163%

- по единому налогу на вмененный доход                       - 101%

- по доходам от продажи земельных участков                - 1148%                                             

Не выполнен план:

- по налогу на доходы физических лиц                            - 86%

- по доходам от сдачи в аренду имущества                      - 77%

- по налогам на имущество организаций                          - 88% 

- по штрафам                                                                        - 75%

Из вышестоящих бюджетов поступили средства в сумме 118381 тыс. рублей или 100%  к плану  за 1 полугодие: 

- Дотации                                   - 24019 тыс. руб.

- Субвенции                               - 60925 тыс. руб.

- Субсидии                                 - 33207 тыс. руб.

-Межбюджетные трансферты

 для дополнительных доходов – 230тыс. руб.

- см. расшифровку

  приложение № 2  

Информация по консолидированному бюджету:

Доходы всего – 168705 тыс. руб. или 101% к уточненному плану

в т.ч. собственные  - 50324 тыс. руб. или 105% к уточненному плану, и 105,% к первоначальному плану, соотношение к  2009 году составило  65,3%, по консолидированному бюджету дополнительно от прогноза Министерства финансов получено 2209 тыс. руб., дополнительно получено по доходам по продаже земли – 4068 тыс. руб., недополучен  НДФЛ – 4178 тыс. руб..

Собственные доходы составляют 30% в структуре всех доходов  (2008г. – 25,6%), (2009г. – 41,6%)

т. ч. :

- НДФЛ                               - 33328 тыс. руб. (66,2%)

исполнение                89%

- единый налог                    - 3751 тыс. руб. (7,5%)

исполнение                 101%

- земельный налог              - 1582 тыс. руб. (3,1%)

исполнение                   145%

- налог на имущество организаций – 860 тыс. руб. (1,7%)

исполнение                 88%

- неналоговые доходы       - 9208 тыс. руб. (18,3%)

исполнение                  228%

Информация по сельским поселениям :

Поступление собственных доходов сельских поселений составило 9222 тыс. руб. или 134%к уточненному плану за 1 полугодие, а именно:

Елизарьевская с/а         - 413тыс. руб., 219% к плану за 1 полуг

.Ивановская с/а             - 376 тыс. руб., 122%

Дивеевская с/а              -5507 тыс. руб., 138%

Верякушская с/а          - 261 тыс. руб., 85%

Сатисская с/а               - 2234 тыс. руб., 123%

Глуховская с/а             - 431 тыс. руб., 163%

В соответствии с полученными доходами расходы бюджета составили 162525 тыс. руб. при плане 209492 тыс. руб. или 78% к уточненному плану за 1 полугодие.

Уровень исполнения по приоритетным статьям сложился следующим образом :

- оплата труда – 61336тыс. руб., исполнение 88% (план 69888 тыс. руб.)

- начисления на оплату труда – 14899 тыс. руб., исполнение 82% (план 18244 тыс. руб.)

- коммунальные расходы – 12820 тыс. руб., исполнение 88%

(план 14531 тыс. руб.)

- продукты питания – 2562 тыс. руб., исполнение 88% (план 2928 тыс. руб.)

- медикаменты – 570 тыс. руб., исполнение 91% (план 627 тыс. руб.)

- кап. вложения  - 22914 тыс. руб., исполнение 85% (план 36103 тыс. руб.)

 В структуре расходов 46,9% (2008г. – 41%) (2009г. – 42,1) составляют расходы на оплату труда с начислениями, коммунальные расходы – 7,9% (2008г. – 4,0%) (2009г. – 4,8%) , кап. вложения – 14,1%   (2008г. – 16,8%) (2009г. – 12,9%).

Первоочередное финансирование проводилось по расходам, имеющим социальную направленность.

Расходы на содержание социально-культурной сферы составили 60% от общей суммы расходов (2008г. – 53,4%) (2009г. -  61,5%)  и имеют следующее исполнение:

- по образованию                                       - 66177 тыс. руб.

  исполнение                                                  83% (план 79745)

  в структуре  - 40,7%

- по здравоохранению                               - 14310 тыс.руб.

  исполнение                                                  86% (план 16703)

  в структуре – 8,8%

- по культуре                                              - 14453 тыс. руб.

  исполнение                                                  91% (план 15941)

  в структуре – 8,9%

  в т. ч.   С М И                                           - 688 тыс. руб.

  исполнение                                                  90%

- по соцполитике                                       - 2586 тыс. руб.

  исполнение                                                 76% (план 3382)

  в структуре – 1,6%          

Расходы по отраслям производственной сферы составили 21% в структуре расходов и имеют следующее исполнение:

- по национальной экономике                - 13660 тыс. руб.

исполнение                                               45% (план 30347)

в структуре – 8,4%

в т. ч.  с/х                                                - 12781 тыс. руб.

исполнение                                               49% (план 26015)

- строительство                                        - 878 тыс. руб.

исполнение                                               20% (план 4297)

- по ЖКХ                                                  - 20445 тыс. руб.

исполнение                                                71% (план 28836)

в структуре – 12,6%

в т. ч.

по коммунальному хозяйству                - 1008 тыс. руб.

исполнение                                                  34% (план 2976)

по жилищному хозяйству                       - 19165 тыс. руб.

исполнение                                                  76% (план 25292)

 По управлению фактически израсходовано – 18435 тыс. руб., исполнение 92% (план 19961) , норматив на содержание ОМСУ выдержан,  в структуре составляет – 11,3%;

резервный фонд составил  - 431 тыс. руб. (см. расшифровку)

приложение № 4

Кредиторская задолженность по бюджету составляла по состоянию на 01.01.10г. – 3132,5 тыс. руб.,  на 01.07.10г. -9577,8 тыс. руб., в т. ч. по заработной плате с начислениями (текущая) – 8086 тыс. руб., просроченной кредиторской задолженности нет, объем  муниципального долга составляет на 01.07.10г. – 162,1 тыс. руб. (централизованный кредит).  

Дебиторская задолженность составляла на 01.01.10. – 1570 тыс. руб.,  на 01.07.10. – 2421,2 тыс. руб., в т. ч. по централизованным и товарным кредитам – 846,2 тыс. руб.

По мониторингу Соглашений администраций Дивеевского района с Министерством финансов Нижегородской области о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов, заключенных с администрациями 38 муниципальных  районов, нарушений по Дивеевскому  району не выявлено.

Дизайн шаблонов - студия «Графит»
система управления «TreeGraph»